忻州市工业学校2016年部门预算（草案）编制说明

忻州市工业学校2016年部门预算（草案）编制说明

一、机构及人员情况

忻州市工业学校是我市唯一的一所国有全日制工科类中等专业学校，始建于1973年，隶属于忻州市教育局。属全额事业单位。单位编制为128人。编制内实有人数99人，离休2人。退休52人，财政赡养15人。在校学生1279人。

二、2015年预算执行情况

忻州市工业学校2015年财政下达基本支出960.61万元，事业发展支出220.65万元，项目支出104.78万元，专项转移支出175.59万元，学校专户管理事业资金20万元，合计1481.63万元。

到目前为止，财政已拨付免学费资金79.5万元，用于学校事业发展，主要包括临时工工资、办公业务费等。还有59.6万元未拨付。

三、2016年部门支出预算安排情况

按照市级部门预算的编制要求，2016年忻州市工业学校单位部门预算基本支出为901.23万元，项目支出为890万元。

  （一）基本支出分预算科目安排情况（预算内）

    1、工资福利支出763.22万元。

    2、商品和服务支出55.38万元。

3、对个人和家庭的补助82.63万元。

以上支出数额较2015年有所增加，原因是因工资调整产生的。

  （二）项目支出安排情况

1、拆除学生宿舍危楼、新建实习实训楼300万元。

2、校园供暖管网改造200万元。

3、专户资金安排公用经费90万元

    4、非税收入安排公用经费300万元。

新增项目：新建实训楼是根据国务院加快发展现代职业教育的决定和山西省2015年职业教育工作会议精神要求的；校园供暖管网改造，是按照原平市环保局城区取缔燃煤锅炉的要求进行集中供热。项目支出上述3、4项为延续项目，数额与2015年相比略有增加，原因是维修项目增多费用增大，事业发展所需。

（三）“三公”经费，预算安排6万元，用于公务用车运行费。公务接待、因公出国（境）均不安排经费。“三公”经费预算支出低于2015年实际支出。

（四）2016年—2018年完成主要工作任务，经费由财政拨款和学校非税收入返还作为保障。

                                                 忻州市工业学校

                                                     2015.11.22