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忻州市工业学校2018年度部门决算

2019年09月23日 16:22:45 访问量:228

忻州市工业学校2018年度部门决算公开

第一部分概况

一、       本部门职责

(一)              全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持心科学发展观指导学校各项工作,牢固确立为经济建设和社会发展服务的指导思想。

(二)              坚持教育与实际结合,以提高职业能力为核心,突出技能训练,使学生在德、智、体能等方面得到全面发展。

(三)              负责教职工、学生的管理教育。

(四)              承办市教育局交办的其它事项。

二、       内设机构

(一)              行政办公室

(二)              党委办公室

(三)              人事科

(四)              培训科

(五)              教务处

(六)              学生处

(七)              总务处

(八)              招生就业办公室

(九)              保卫科

(十)     纪检监察室

第二部分 部门决算报表

2018年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:忻州市工业学校

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

17,096,702.90

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

500,000.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

12,118,983.06

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1,306,203.28

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

45,000.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

77,167.90

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

17,596,702.90

本年支出合计

58

13,547,354.24

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

26

2,528,802.38

      交纳所得税

60

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

61

0.00

      项目支出结转和结余

28

2,528,802.38

      转入事业基金

62

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

63

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

64

6,578,151.04

 

31

 

      基本支出结转

65

0.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

6,578,151.04

 

33

 

      经营结余

67

0.00

总计

34

20,125,505.28

总计

68

20,125,505.28

2018年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:忻州市工业学校

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

17,596,702.90

17,096,702.90

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

16,240,499.62

15,740,499.62

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

16,240,499.62

15,740,499.62

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

12,490,499.62

11,990,499.62

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

3,750,000.00

3,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,306,203.28

1,306,203.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,306,203.28

1,306,203.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,306,203.28

1,306,203.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2018年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:忻州市工业学校

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,547,354.24

10,689,028.64

2,858,325.60

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

12,118,983.06

9,382,825.36

2,736,157.70

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

12,118,983.06

9,382,825.36

2,736,157.70

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

12,113,483.06

9,382,825.36

2,730,657.70

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

5,500.00

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,306,203.28

1,306,203.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,306,203.28

1,306,203.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,306,203.28

1,306,203.28

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

77,167.90

0.00

77,167.90

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

72,167.90

0.00

72,167.90

0.00

0.00

0.00

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

72,167.90

0.00

72,167.90

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2018年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:忻州市工业学校

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17,096,702.90

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

11,768,405.48

11,768,405.48

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1,306,203.28

1,306,203.28

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

45,000.00

45,000.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

77,167.90

5,000.00

72,167.90

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

17,096,702.90

本年支出合计

54

13,196,776.66

13,124,608.76

72,167.90

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

2,409,434.26

年末财政拨款结转和结余

56

6,309,360.50

5,988,167.40

321,193.10

一、一般公共预算财政拨款

27

2,016,073.26

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

393,361.00

    项目支出结转和结余

58

6,309,360.50

5,988,167.40

321,193.10

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

19,506,137.16

总计

60

19,506,137.16

19,112,776.16

393,361.00

 

 

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:忻州市工业学校

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13,124,608.76

10,689,028.64

2,435,580.12

205

教育支出

11,768,405.48

9,382,825.36

2,385,580.12

20503

职业教育

11,768,405.48

9,382,825.36

2,385,580.12

2050302

  中专教育

11,762,905.48

9,382,825.36

2,380,080.12

2050399

  其他职业教育支出

5,500.00

0.00

5,500.00

208

社会保障和就业支出

1,306,203.28

1,306,203.28

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,306,203.28

1,306,203.28

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,306,203.28

1,306,203.28

0.00

213

农林水支出

45,000.00

0.00

45,000.00

21305

扶贫

45,000.00

0.00

45,000.00

2130599

  其他扶贫支出

45,000.00

0.00

45,000.00

229

其他支出

5,000.00

0.00

5,000.00

22999

其他支出

5,000.00

0.00

5,000.00

2299901

  其他支出

5,000.00

0.00

5,000.00


2018年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开09表

编制单位:忻州市工业学校

 

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

528,490.55

497,905.00

货物

2

55,100.00

45,405.00

工程

3

203,390.55

192,500.00

服务

4

270,000.00

260,000.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

1

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。


第三部分部门决算情况说明

忻州市工业学校

2018年度部门决算填报说明

 

一、决算汇编基本情况

(一)报表类型说明

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,其中:

1)单户录入 1 户。

2)事业单位汇总录入1户。

(二)单位分类情况说明

1.按单位基本性质划分:事业单位 1 个。

其中:财政补助事业单位 1 个。

2.按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度的单位 1 个。

(三)单位预算级次说明:级预算单位 1 户。

二、基础数据核对情况

与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入17096702.90元,财政部门拨款对账单17096702.90元。

2.财政专户管理资金核对情况

单位本年度上缴财政专户213900元,国有资产收益征缴国库34800,国有资产处置收入上缴国库2000元

三、决算数据其他需要说明的情况

1.本年度收到财政专户管理资金500000元,上年结转119368.12元,350577.58元用于维修(护),年末结转268790.54元。

2.收到专项转移支出目标责任省级奖励资金0.5万元,用于补充公用经费。

3.政府性基金上年结转393361元,本年管网改造支付72167.90元,年末结转321193.10元。

    4.其它应收款3970281.30元,包括未结算和未交付使用的项目:机械重点专业1811000元,计算机重点专业1239000元,电气应用实训基地项目774032元,教材款81322.27元,其它往来欠款64927.03元。

5.其它应付款342180.46元,包括应付鉴定费62425元,应退教材款10483.78元,应付机械重点专业质保金84400元,应付经费补贴7789.82元,应付党员活动经费9746.5,应付个人补缴款132978.01元应付维修质保金6417.64元,其它应付款27939.71元。

   四、绩效评价工作情况及结果

忻州市市级预算部门(单位)整体支出绩效自评表

2018年度)

单位名称:(盖章)忻州市工业学校                填报日期:2018年1月10日

单位负责人

 卫树忠

单位联系电话

 8223336

预算金额(万元)

 2012.55万元

预算执行金额(万元)

 1354.74万元

结余金额(万元)

 0

结转金额(万元)

 657.81万元

一、单位职能概况(以“三定”方案为依据,对主要职能阐述要明确,一般职能从简);

1、忻州市工业学校的主要职能是贯彻落实党的教育方针,认真执行教育法规,坚持正确的办学方向,努力发展职业技术教育。针对社会需求,加强专业建设,办成一流中专,为工业建设和发展培养合格人才。

2、坚持教育与实际相结合,以提高职业能力为核心,突出技能训练,使学生在德、智、体、能等方面得到全面发展。

3、负责教职工、学生的管理教育。

4、承办市教育局交办的其他事项。

二、单位人员情况(编制人员数、在编人员数、离退休人数、超编及临时人员情况);

忻州市工业学校是我市唯一的一所国有全日制工科类中等专业学校,始建于1973年,隶属于忻州市教育局。是一个独立核算的全额事业单位。内设机构10个,包括行政办公室、党委办公室、学生处、教务处、总务处、招生就业办、培训科、保卫科、人事科、纪检监察室,单位编制为128人。编制内实有人数90人,退休53人,财政赡养17人。在校学生721

三、预算执行情况(年初预算和实际执行情况,包括基本支出和项目支出);

2018年我单位预算收入2012.55万元,其中:上年结转657.81万元,财政拨款收入1709.67万元,事业收入50万元。全年支出1354.74万元,其中:基本支出1068.9万元,包括人员经费1019.05万元,日常公用经费49.85万元,行政事业类项目支出285.83万元。

四、部门整体支出绩效评价分析(投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效分析);

     

五、其他(需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议)。

 

 

 

  • 附件(2个)
  • 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二).pdf (970kb) 下载
  • 表7、表8.pdf (558kb) 下载
编辑:王俊亭
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