忻州市工业学校2017年度部门预算

部门公开表1

    忻州市工业学校2017年收支预算总表

单位：万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

2016年

2017年

2017年比2016年增减%

2016年

2017年

2017年比2016年增减%

一、一般公共预算

1,054.12

1,161.67

10.2%

一般公共服务支出

二、纳入预算管理的政府性基金

外交支出

三、纳入财政专户管理的事业收入

30.00

50.00

66.7%

国防支出

四、单位实有资金户结余金额

五、其他收入

教育支出

1,084.12

1068.74

－1.4%

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

133.93　

100%　

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

9　

100%　

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

1,084.12

1,211.67

11.8%

本年支出合计

1,084.12

1,211.67

11.8%

部门公开表2

              忻州市工业学校收入预算总表

单位：万元

项目

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

纳入财政专户管理的事业收入

单位实有资金户结余金额

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

1,068.74

1,018.74

50.00

03

职业教育

1,068.74

1,018.74

50.00

02

中专教育

1,068.74

1,018.74

50.00

208

社会保障和就业支出

133.93

133.93

05

行政事业单位离退休

133.93

133.93

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.93

133.93

2130599

农林水支出

9.00

9.00

05

扶贫支出

9.00

9.00

99

其他扶贫支出

9.00

9.00

合计

1,211.67

1,161.67

50.00

部门公开表3

忻州市工业学校2017年预算支出总表

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

1,068.74

958.74

110.00

03

职业教育

1,068.74

958.74

110.00

02

中专教育

1,068.74

958.74

110.00

208

社会保障和就业支出

133.93

133.93

05

行政事业单位离退休

133.93

133.93

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.93

133.93

213

农林水支出

9.00

9.00

05

扶贫支出

9.00

9.00

99

其他扶贫支出

9.00

9.00

合计

1,211.67

1,092.67

119.00

部门公开表4

忻州市工业学校2017年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

1,161.67

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1018.74

1018.74

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　133.93

133.93　

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

　9

9　

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二国有资本经营预算支出

二十三预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

1,161.67

本年支出合计

1,161.67

1,161.67

部门公开表5

忻州市工业学校2017年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项  目

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

1,054.12

902.05

152.07

1,018.74

958.74

60.00

-3.4%

6.0%

-60.5%

03

职业教育

1,054.12

902.05

152.07

1,018.74

958.74

60.00

-3.4%

6.0%

-60.5%

02

中专教育

1,054.12

902.05

152.07

1,018.74

958.74

60.00

-3.4%

6.0%

-60.5%

208

社会保障和就业支出

133.93

133.93

100.0%

100.0%

05

行政事业单位离退休

133.93

133.93

100.0%

100.0%

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.93

133.93

100.0%

100.0%

213

农林水支出

9.00

9.00

100.0%

100.0%

05

扶贫支出

9.00

9.00

100.0%

100.0%

99

其他扶贫支出

9.00

9.00

100.0%

100.0%

合计

1,054.12

902.05

152.07

1,161.67

1,092.67

69.00

10.2%

21.1%

-54.6%

部门公开表6

忻州市工业学校2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称

预算数

备注

一、工资福利支出

925.95

  基本工资

431.18

  津贴补贴

12.94

在职人员取暖补贴

26.84

  奖金

  社会保障缴费

59.61

  绩效工资

260.11

  机关事业单位基本养老保险缴费

133.93

  职业年金缴费

  其他工资福利支出

1.34

二、商品和服务支出

46.84

  办公费

16.66

  印刷费

  水费

  电费

  邮电费

  取暖费

  物业管理费

  差旅费

  维修（护）费

  会议费

  培训费

  公务接待费

  专用材料费

  专用燃料费

  劳务费

  工会经费

6.70

  福利费

23.44

  公务用车运行维护费

  其他交通费用

  其他商品和服务支出

0.04

三、对个人和家庭的补助

119.88

  离休费

18.34

  抚恤金

8.97

  生活补助

8.84

  医疗费

  奖励金

1.16

  住房公积金

66.97

  提租补贴

  采暖补贴

15.60

合计

1,092.67

部门公开表7

忻州市工业学校2017年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

收入科目名称

部门公开表8

忻州市工业学校2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

项  目

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

部门公开表9

忻州市工业学校2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目

2017年预算数

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

①公务用车购置费

②公务用车运行维护费

5.00

合计

5.00

部门公开表10

忻州市工业学校2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称

2017年预算数