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忻州市工业学校2016年度部门决算

2017年09月18日 17:33:07 来源:工业学校财务处 访问量:1005

忻州市工业学校2016年度部门决算

第一部分概况

一、       本部门职责

(一)              全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持心科学发展观指导学校各项工作,牢固确立为经济建设和社会发展服务的指导思想。

(二)              坚持教育与实际结合,以提高职业能力为核心,突出技能训练,使学生在德、智、体能等方面得到全面发展。

(三)              负责教职工、学生的管理教育。

(四)              承办市教育局交办的其它事项。

二、       内设机构

(一)              行政办公室

(二)              党委办公室

(三)              人事科

(四)              培训科

(五)              教务处

(六)              学生处

(七)              总务处

(八)              招生就业办公室

(九)              保卫科

(十)     纪检监察室

第二部分 部门决算报表

 

2016年收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:忻州市工业学校

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

11,568,447.00

一、一般公共服务支出

37

0.00

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

 

三、事业收入

4

300,000.00

四、公共安全支出

40

0.00

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

11,425,632.00

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

4,000.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

 

本年收入合计

24

11,868,447.00

本年支出合计

60

11,429,632.00

 

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

 

    年初结转和结余

26

5,812,060.00

      交纳所得税

62

0.00

 

      基本支出结转

27

4,961,850.00

      提取职工福利基金

63

0.00

 

      项目支出结转和结余

28

850,210.00

      转入事业基金

64

0.00

 

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

6,250,875.00

 

 

31

 

      基本支出结转

67

5,016,502.00

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

1,234,373.00

 

 

33

 

      经营结余

69

0.00

 

总计

36

17,680,507.00

总计

70

17,680,507.00

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:忻州市工业学校

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,868,447.00

11,568,447.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

11,864,447.00

11,564,447.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

11,864,447.00

11,564,447.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

10,433,047.00

10,133,047.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

1,431,400.00

1,431,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:忻州市工业学校

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,429,632.00

9,110,395.00

2,319,237.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

11,425,632.00

9,110,395.00

2,315,237.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

11,425,632.00

9,110,395.00

2,315,237.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

9,884,633.00

9,110,395.00

774,238.00

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

1,540,999.00

0.00

1,540,999.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:忻州市工业学校

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11,568,447.00

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

11,237,701.00

11,237,701.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

4,000.00

4,000.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

11,568,447.00

本年支出合计

77

11,241,701.00

11,241,701.00

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

5,811,008.00

年末财政拨款结转和结余

79

6,137,754.00

6,137,754.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

5,811,008.00

    基本支出结转

80

5,016,502.00

5,016,502.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

1,121,252.00

1,121,252.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

17,379,455.00

总计

83

17,379,455.00

17,379,455.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:忻州市工业学校

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

11,241,701.00

9,110,395.00

2,131,306.00

205

教育支出

11,237,701.00

9,110,395.00

2,127,306.00

 

20503

职业教育

11,237,701.00

9,110,395.00

2,127,306.00

 

2050302

  中专教育

9,696,702.00

9,110,395.00

586,307.00

 

2050399

  其他职业教育支出

1,540,999.00

0.00

1,540,999.00

 

229

其他支出

4,000.00

0.00

4,000.00

 

22999

其他支出

4,000.00

0.00

4,000.00

 

2299901

  其他支出

4,000.00

0.00

4,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

 

 

公开06

 

编制单位:忻州市工业学校

 

 

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

7,939,006.00

302

商品和服务支出

2,131,733.00

 

30101

基本工资

3,911,467.00

30201

办公费

367,544.00

 

30102

津贴补贴

168,031.00

30202

印刷费

53,976.00

 

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

486,835.00

30204

手续费

55.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

17,979.00

 

30107

绩效工资

2,961,700.00

30206

电费

195,414.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

375,923.00

30207

邮电费

35,226.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

265,873.00

 

30199

其他工资福利支出

35,050.00

30209

物业管理费

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

1,008,094.00

30211

差旅费

147,325.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

 

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

85,922.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

 

30304

抚恤金

47,192.00

30215

会议费

0.00

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

 

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

 

30308

助学金

159,000.00

30224

被装购置费

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

 

30311

住房公积金

615,702.00

30227

委托业务费

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

77,000.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

169,500.00

 

30314

采暖补贴

186,200.00

30231

公务用车运行维护费

40,610.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

42,527.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

632,782.00

 

 

 

0.00

310

其他资本性支出

162,868.00

 

 

 

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

0.00

31002

办公设备购置

162,868.00

 

 

 

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

0.00

31008

物资储备

0.00

 

 

 

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

0.00

31010

安置补助

0.00

 

 

 

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

0.00

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

0.00

31020

产权参股

0.00

 

 

 

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

30400

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30700

债务利息支出

0.00

 

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

 

39900

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

人员经费合计

8,947,100.00

公用经费合计

2,294,601.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

 

 

 

 

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

编制单位:忻州市工业学校

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

2016年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

 

公开08

 

编制单位:忻州市工业学校

 

 

金额单位:元

 

一、政府采购情况

 

项目

行次

采购预算

采购金额

 

合计

1

121,028.00

120,038.00

 

货物

2

121,028.00

120,038.00

 

工程

3

0.00

0.00

 

服务

4

0.00

0.00

 

 

 

二、机关运行经费

 

项目

 

统计数

 

(一)行政单位

5

0.00

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

 

三、国有资产占用情况

 

(一)车辆数合计(辆)

7

2

 

1.部级领导干部用车

8

0

 

2.一般公务用车

9

2

 

3.一般执法执勤用车

10

0

 

4.特种专业技术用车

11

0

 

5.其他用车

12

0

 

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

 

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

公开09

 

 

编制单位:忻州市工业学校

 

金额单位:元

 

 

    

2016年度预算数

2016年度决算数

 

 

(一)合    

60,000.00

40,610.00

 

 

   因公出国(境)费用

0.00

0.00

 

 

   公务接待费

0.00

0.00

 

 

   公务用车购置及运行维护费

60,000.00

40,610.00

 

 

       其中:公务用车运行维护费

60,000.00

40,610.00

 

 

             公务用车购置

0.00

0.00

 

 

(二)相关统计数

────

────

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

2

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0

 

 

 

 

第三部分部门决算情况说明

三、忻州市工业学校决算情况说明

(一)收入情况

忻州市工业学校2016年收入1186.84万元,比上年减少254.92万元,减少17.68%。其中:财政拨款资金收入1156.84万元,比上年减少264.92万元,减少18.63%;其中政府性基金预算财政拨款为0万元。事业收入30万元,比上年增加10万元,增加50%

(二)支出情况

忻州市工业学校2016年全部支出1142.96万元,比上年增加35.18万元,增加3.18%。本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

其中:基本支出911.04万元,占支出的79.70%;项目支出231.92万元,占支出的20.30%

1.基本支出911.04万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2.项目支出231.92万元。主要用于机关事业基本养老保险费、办公费、印刷费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、取暖费、助学金、办公设备购置费、其它交通费、其它商品服务支出等。

3.无机关运行经费安排。

4.政府采购公开招标。

5.没有专业性较强的名词解释。

(三)“三公”经费情况

忻州市工业学校2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为4.06万元,比上年减少0.04万元,减少1%;比预算减少1.94万元,减少32.33%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

(四)国有资产占用情况

截至20161231日,忻州市工业学校共有车辆2辆,主要用于公务用车。本部门无价值200万以上大型设备。

(五)其他需要说明的情况

政府采购情况。2016年忻州市工业学校采购支出总额12万元,占采购预算的99.18%

预算绩效情况。根据财政预算管理要求,我局对2016年度单位整体支出进行了绩效自评

 

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编辑:刘文平
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