忻州市工业学校2018年度部门决算
忻州市工业学校2018年度部门决算公开
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第一部分概况
一、 本部门职责
（一） 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持心科学发展观指导学校各项工作，牢固确立为经济建设和社会发展服务的指导思想。
（二） 坚持教育与实际结合，以提高职业能力为核心，突出技能训练，使学生在德、智、体能等方面得到全面发展。
（三） 负责教职工、学生的管理教育。
（四） 承办市教育局交办的其它事项。
二、 内设机构
（一） 行政办公室
（二） 党委办公室
（三） 人事科
（四） 培训科
（五） 教务处
（六） 学生处
（七） 总务处
（八） 招生就业办公室
（九） 保卫科
（十） 纪检监察室
第二部分 部门决算报表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：忻州市工业学校 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 17,096,702.90 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 500,000.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 12,118,983.06 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,306,203.28 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 45,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 77,167.90 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 17,596,702.90 | 本年支出合计 | 58 | 13,547,354.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,528,802.38 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 2,528,802.38 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 6,578,151.04 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 6,578,151.04 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 20,125,505.28 | 总计 | 68 | 20,125,505.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：忻州市工业学校 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,547,354.24 | 10,689,028.64 | 2,858,325.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 12,118,983.06 | 9,382,825.36 | 2,736,157.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 12,118,983.06 | 9,382,825.36 | 2,736,157.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 12,113,483.06 | 9,382,825.36 | 2,730,657.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,306,203.28 | 1,306,203.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,306,203.28 | 1,306,203.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,306,203.28 | 1,306,203.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 77,167.90 | 0.00 | 77,167.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 72,167.90 | 0.00 | 72,167.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 72,167.90 | 0.00 | 72,167.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位：忻州市工业学校 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,096,702.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 11,768,405.48 | 11,768,405.48 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,306,203.28 | 1,306,203.28 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 77,167.90 | 5,000.00 | 72,167.90 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 17,096,702.90 | 本年支出合计 | 54 | 13,196,776.66 | 13,124,608.76 | 72,167.90 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,409,434.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 6,309,360.50 | 5,988,167.40 | 321,193.10 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,016,073.26 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 393,361.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 6,309,360.50 | 5,988,167.40 | 321,193.10 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 19,506,137.16 | 总计 | 60 | 19,506,137.16 | 19,112,776.16 | 393,361.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位：忻州市工业学校 | 金额单位：元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 528,490.55 | 497,905.00 |
货物 | 2 | 55,100.00 | 45,405.00 |
工程 | 3 | 203,390.55 | 192,500.00 |
服务 | 4 | 270,000.00 | 260,000.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
（一）行政单位 | 5 | 0.00 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 1 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 0 | |
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | |
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分部门决算情况说明
忻州市工业学校
2018年度部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明
纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：
（1）单户录入 1 户。
（2）事业单位汇总录入1户。
（二）单位分类情况说明
1．按单位基本性质划分：事业单位 1 个。
其中：财政补助事业单位 1 个。
2．按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位 1 个。
（三）单位预算级次说明：一级预算单位 1 户。
二、基础数据核对情况
与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入17096702.90元，财政部门拨款对账单17096702.90元。
2．财政专户管理资金核对情况
单位本年度上缴财政专户213900元，国有资产收益征缴国库34800元，国有资产处置收入上缴国库2000元。
三、决算收支增减变化情况
决算收入情况：忻州市工业学校2018年收入决算总额为1759.67万元，其中财政拨款收入1709.67万元，事业收入50万元。收入决算总额比2017年增加73.02万元。财政拨款收入比2017年增加50.38万元，事业收入比2017年增加22.64万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况：2018年一般公共预算财政拨款支出合计1312.47万元
１、其中工资福利支出1019.768万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出101.67万元，主要包括离休费、抚恤金、遗属补助、独生子女奖励金、助学金、退休人员采暖补贴、离休人员医疗费。
２、其中商品和服务支出181.46万元，包括办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通和其他等；资本性支出9.58万元，包括房屋建筑物购建、办公设备购置及专用设备购置。
四、决算数据其他需要说明的情况
1．本年度收到财政专户管理资金500000元，上年结转119368.12元，350577.58元用于维修（护），年末结转268790.54元。
2．收到专项转移支出目标责任省级奖励资金0.5万元，用于补充公用经费。
3.政府性基金上年结转393361元，本年管网改造支付72167.90元，年末结转321193.10元。
4．其它应收款3970281.30元，包括未结算和未交付使用的项目：机械重点专业1811000元，计算机重点专业1239000元，电气应用实训基地项目774032元，教材款81322.27元，其它往来欠款64927.03元。
5.其它应付款342180.46元，包括应付鉴定费62425元，应退教材款10483.78元，应付机械重点专业质保金84400元，应付经费补贴7789.82元，应付党员活动经费9746.5元，应付个人补缴款132978.01元，应付维修质保金6417.64元，其它应付款27939.71元。
五、绩效评价工作情况及结果
忻州市市级预算部门（单位）整体支出绩效自评表
（2018年度）
单位名称：（盖章）忻州市工业学校 填报日期：2018年1月10日
单位负责人 | 卫树忠 | 单位联系电话 | 8223336 | |
预算金额（万元） | 2012.55万元 | 预算执行金额（万元） | 1354.74万元 | |
结余金额（万元） | 0 | 结转金额（万元） | 657.81万元 | |
部 门 整 体 支 出 情 况 | 一、单位职能概况（以“三定”方案为依据，对主要职能阐述要明确，一般职能从简）； 1、忻州市工业学校的主要职能是贯彻落实党的教育方针，认真执行教育法规，坚持正确的办学方向，努力发展职业技术教育。针对社会需求，加强专业建设，办成一流中专，为工业建设和发展培养合格人才。 2、坚持教育与实际相结合，以提高职业能力为核心，突出技能训练，使学生在德、智、体、能等方面得到全面发展。 3、负责教职工、学生的管理教育。 4、承办市教育局交办的其他事项。 二、单位人员情况（编制人员数、在编人员数、离退休人数、超编及临时人员情况）； 忻州市工业学校是我市唯一的一所国有全日制工科类中等专业学校，始建于1973年，隶属于忻州市教育局。是一个独立核算的全额事业单位。内设机构10个，包括行政办公室、党委办公室、学生处、教务处、总务处、招生就业办、培训科、保卫科、人事科、纪检监察室，单位编制为128人。编制内实有人数90人，退休53人，财政赡养17人。在校学生721人。 三、预算执行情况（年初预算和实际执行情况，包括基本支出和项目支出）； 2018年我单位预算收入2012.55万元，其中:上年结转657.81万元，财政拨款收入1709.67万元，事业收入50万元。全年支出1354.74万元，其中：基本支出1068.9万元，包括人员经费1019.05万元，日常公用经费49.85万元，行政事业类项目支出285.83万元。 四、部门整体支出绩效评价分析（投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效分析）； 五、其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）。 | |||
六、“三公”经费情况
忻州市工业学校2018年公务用车运行维护费25400元，较上年减少15465元。减少原因是应政策要求，大力减少公务用车的使用。
七、公务接待情况
忻州市工业学校2018年没有进行公务接待。
八、政府性基金执行情况
忻州市工业学校2018年政府性基金支出72167.90元，用于项目支出。年末结转结余321193.10元。
九、机关运行经费执行情况
忻州市工业学校2018年没有机关运行经费。
十、政府采购情况
忻州市工业学校2018年政府采购支出497905元，其中货物45405元，工程192500元，服务260000元。
十一、国有资产占有使用情况
房屋情况
本单位办公用房面积2510.8平方米，价值75.26万元。
本单位业务用房面积5954.5平方米，价值192.22万元
本单位其他用房面积10210.97平方米，价值313.48万元
十二、专业性名词解释
我单位没有专业性较强的名词解释。
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